2020年太和高中決算公開
發布時間：
2022-08-24
目 錄
第一部分 太和區高級中學概況
- 主要職責
- 部門決算單位構成
第二部分 太和區高級中學2020年度部門決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 太和區高級中學2020年度部門決算報表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算表
六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2020年度政府性基金预算財政撥款支出決算表
八、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”经费支出決算表
九、2020年度国有资本经营预算財政撥款支出決算表
第一部分 太和區高級中學概況
一、主要職責
（一）實施高中教育
（二）……
二、部門決算單位構成
納入太和區高級中學2020年部門決算編制範圍的二級預算單位包括：
1.太和區高中中學本級
2.……
3.……
……
第二部分 某部門2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計1730.15萬元，包括：
1.財政撥款收入1730.15萬元，占收入總計的100%。其中：一般公共預算財政撥款收入1730.15萬元，政府性基金收入0萬元，国有资本经营预算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。主要是0等收入。
3.事業收入0萬元，占收入總計的0%。主要是0等收入。
4.經營收入0萬元，占收入總計的0%。主要是0等收入。
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。主要是0等收入。
6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。主要是0等收入。
7.用事業基金彌補收支差額0萬元，占收入總計的0%。主要是0等。
8.上年結轉和結余245.29萬元，占收入總計的014%。主要是操場維修工程等。
與上年相比，今年收入增加358萬元，增長20%，主要原因：一是教師漲工資；二是教學樓維修工程。
（二）支出總計1484.86萬元，包括：
1.基本支出1338.15萬元，占支出总计的7.9%。主要是爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，其中：工資福利支出1242.83萬元，对个人和家庭的补助支出25.69萬元，商品和服务支出68.47萬元，資本性支出1.17萬元。
2.項目支出146.71萬元，占支出总计的10%。主要包括0等業務支出。
3.上繳上級支出0萬元，占支出总计的0%。主要包括0等業務支出。
4.經營支出0萬元，占支出总计的0%。主要包括0等業務支出。
5.對附屬單位補助支出0萬元，占支出总计的0%。主要包括0等業務支出。
與上年相比，今年支出增加112萬元，增長7.5%，主要原因一是教師漲工資；二是教學樓維修工程。
（三）年末結轉和結余245.29萬元。
主要是上級撥款操場維修等原因形成的結余。與上年相比，今年結轉結余增加245.29萬元，增長100%，主要原因：一是教學樓維修工程。
二、財政撥款支出决算情况
（一）總體情況。
2020年度財政撥款支出1484.86萬元，其中：基本支出1338.15萬元，项目支出146.71萬元。与上年相比，財政撥款支出增加112萬元，增長（降低）7.5%，主要原因：一是教師漲工資；二是教學樓維修工程。與年初預算相比，2020年度財政撥款支出完成年初预算的98%，其中：基本支出完成年初預算的88%，項目完成年初預算的0%。
（二）具體情況。
2020年度財政撥款支出1484.86萬元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0萬元，占0%；……。
1.一般公共服務支出XX萬元，具体包括：
（1）一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）0萬元，主要是0等支出，完成年初預算的0%，決算數小于（大于）年初預算數的原因主要是0。
2.……。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況
2020年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”经费支出3.03萬元，完成年初预算的86%，決算數小于年初預算數的主要原因是節約。其中：因公出國（境）費0萬元，公务接待费0萬元，公務用車購置及運行維護費3.03萬元。
1.因公出國（境）費0萬元，占“三公”經費支出的0%。2020年參加出國（境）團組0個，累計0人次,主要爲參加0團等。2020年因公出國（境）費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要是0等原因。
2.公務接待費0萬元，占“三公”經費支出的0%。2020年國內公務接待累計0批次、0人、0萬元，主要用于0等；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元，主要用于0等。2020年公務接待費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要是0等原因。
3. 公務用車購置及運行費3.03萬元，占“三公”經費支出的100%。比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要是0等原因。
其中：公務用車購置費0萬元，主要用于0等,當年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，主要用于0等，截至年末使用一般公共預算財政撥款开支運行維護費的公務用車保有量0輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出1338.15萬元，其中：人员经费1268.52萬元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费69.64萬元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工會经费、福利费、公务用車運行維護費、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況。
2020年機關運行經費支出0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，主要原因是0。
（二）政府采購支出情況。
2020年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采购货物支出0萬元，政府采购工程支出0萬元，政府采购服务支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采购支出总额的0%。
（三）國有資産占用情況。
截至2020年12月31日，共有車輛1輛，其中：副省級以上領導幹部用車0輛，主要領導幹部用車0輛，机要通讯用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特种专业技术用車0輛，离退休干部用車0輛，其他用車1輛，其他用車主要是……；單位價值50萬元以上通用设备0台（套），單價100萬元以上专用设备0台（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
1.績效自評情況。根據預算績效管理要求，我部門組織對2020年度预算项目支出全面开展績效自评，共涉及预算支出项目0個，涉及資金0萬元，自评覆盖率（开展績效自评的项目数/年初批复績效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展績效自评的项目分数总和/开展績效自评的项目数）XX分。組織對XX个部門（单位）开展整体績效自评，涉及資金XX萬元，自评平均分XX分。
通过績效自评发现主要存在以下问题：一是XX;二是XX;三是XX……。下一步將采取以下措施加以改進：一是XX;二是XX;三是XX……。
2.部門评价情况（如有）。我部門組織對“XXX”“XXX”等XX 个项目开展了部門评价，涉及資金XX萬元。其中，對“XX”“XX”等項目分別委托“XXX”“XXX”等第三方机构开展績效评价。
通过部門績效评价发现主要存在以下问题：一是XX;二是XX;三是XX……。下一步將采取以下措施加以改進：一是XX;二是XX;三是XX……。
1.財政撥款收入：指单位从同级财政部門取得的财政预算资金。
2.上級補助收入：指单位从主管部門和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
11.上繳上級支出：指事业单位按照财政部門和主管部門的规定上缴上级单位的支出。
12.經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。
14.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出国（境）费、公務用車購置及運行費和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公務用車購置及運行費反映单位公务用車购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
（部門决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
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